Vous connaissez le paiement à renverser. Dans le panneau Clients, onglet Transactions, sélectionnez le paiement à renverser.
Sélectionnez la date de renversement sans sélectionner de mode de paiement. Idéalement, utilisez la même date que la transaction originale pour pouvoir faire le suivi dans la conciliation bancaire.
À la question précédente demandée par Kanjo, choisissez Continuer si vous avez bien sélectionné la date.
Validez si c'est un chèque sans fond (ou un refus de paiement)
Oui, ça laisse des traces, c'est dans la loi canadienne. Donc vous allez voir la balance de la facture revenir à son état original et quelques transactions indésirables mais obligatoires.
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